北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心2022年预算

北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心2022年预算公开目录

一、2022年单位预算情况说明

(一)单位情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)单位“三公”经费财政拨款预算说明

(五)单位政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年单位预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心2022年预算情况说明

(一)单位机构设置、职责

根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2021〕11号文)，北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心主要职责是：

负责协助管委会完成北京第四使馆区规划建设协调领导小组办公室日常工作;落实“两区”建设相关政策，承担相关辅助性、事务性工作;协助管委会进行重大项目跟踪服务，重要活动组织;负责园区内市政基础设施的施工组织、协调、服务和管理工作;协助管委会开展园区内企业服务，人才服务工作;负责组织实施园区环境整治绿化美化，维护公共秩序等社会化服务工作;负责园区内信息化建设服务、管理维护工作;完成管委会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心部门事业编制 14人，实际10人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(二)本预算年度的主要工作任务

一是协助管委会推进园区综合政务服务中心建设，逐步体现数字化功能、数字化场景，实现“政务、商务、商业”服务一体，提供“一站通办、一次办妥、快捷高效”的综合服务；二是加大与入驻企业对接力度，定期走访入园企业，充分调研，了解企业需求，做好企业服务工作；三是做好管理软件系统应用工作，协助管委会建立园区企业管理平台。

二、收入预算说明

2022年收入预算390.488711万元，比2021年407.9762万元减少17.487489万元，下降4.29%。其中：本年财政拨款收入388.284909万元,比2021年396.0462万元减少7.761291万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金2.203802万元,比2021年11.93万元减少9.726198万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算288.049921万元，占总支出预算73.77%，比2021年276.77万元增加11.279921万元，增加4.08%。

(二)项目支出预算102.43879万元，比2021年131.2062万元减少28.76741万元，下降21.93%，变动原因主要是为进一步规范预算管理，将部分项目经费调整至管委会机关。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算1.9465万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加1.7765万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0.1615万元，比2021年预算数0.17万元减少0.0085万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元，比2021年预算数0万元增加1.785万元，主要原因：金盏国际合作服务区服务中心经费形式由经费自理调整为财政补助(全额)，相应增加公务用车运行维护费。

五、单位政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心政府购买采购预算总额83.85479万元。其中：政府采购货物预算3.736万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.11879万元。

六、政府购买服务预算说明

我单位政府购买服务预算数0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本单位汽车1辆，22.68万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会服务中心填报绩效目标的预算项目4个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心2022年预算表